Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Langsung
|
|||||||||||
Jenis Indikator
|
Sebelum Perubahan
|
Setelah Perubahan
|
|||||||||
Tolok Ukur Kinerja
|
Target Kinerja
|
Tolok Ukur Kinerja
|
Target Kinerja
|
||||||||
Capaian Program
|
|||||||||||
Masukan
|
APBD Tahun Anggaran 2018
|
122.508.000
|
APBD Tahun Anggaran 2018
|
122.508.000,00
|
|||||||
Keluaran
|
Biaya Operasional Sekolah
|
166 Siswa
|
Biaya Operasional Sekolah
|
166 Siswa
|
|||||||
Hasil
|
Terlaksananya Wajar Dikdas 6 Tahun
|
166 Siswa
|
Terlaksananya Wajar Dikdas 6 Tahun
|
166 Siswa
|
|||||||
Sasaran Kegiatan
|
Operasional Sekolah SD Negeri
|
||||||||||
Rincian Rencana Kegiatan
dan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
|
|||||||||||
Kode
Rekening
|
Uraian
|
Sebelum Perubahan
|
Setelah Perubahan
|
Bertambah / (Berkurang)
|
|||||||
Rincian Penghitungan
|
Jumlah
(Rp)
|
Rincian Penghitungan
|
Jumlah
(Rp)
|
(Rp)
|
%
|
||||||
vol
|
satuan
|
Harga Satuan
|
vol
|
satuan
|
Harga Satuan
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 3 x 5
|
7
|
9
|
10 = 7 x 9
|
11 = 10 - 6
|
12
|
|
5
5 2
5 2 1
5 2 1
02
5 2
1
02
01
|
BELANJA
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS
Honorarium tenaga ketatausahaan (1 orgx 11 bln)
Honorarium eskul Pramuka (2 org x 11 bln) Honorarrium eskul Komputer (1 org x 11 bln)
Honorarrium eskul Samroh (1 org x 11bln) Honorarium Bahasa Inggris (1 org x 11 bln )
Honorarium eskul basket (1 org x 11 bln) Honorariun Baca Tulis Quran (1 org x 11 bln)
|
11
22
11
11
11
11
11
|
OB OB
OB OB
OB
OB OB
|
710.000,00
450.000,00
900.000,00
450.000,00
650.000,00
450.000,00
450.000,00
|
122.508.000,00
122.508.000,00
69.410.000,00
69.410.000,00
69.410.000,00
7.810.000,00
9.900.000,00
9.900.000,00
4.950.000,00
7.150.000,00
4.950.000,00
4.950.000,00
|
11
22
11
11
11
11
11
|
OB OB
OB OB
OB
OB OB
|
122.508.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
122.508.000,00
69.410.000,00
69.410.000,00
69.410.000,00
710.000,00 7.810.000,00
450.000,00 9.900.000,00
900.000,00 9.900.000,00
450.000,00 4.950.000,00
650.000,00 7.150.000,00
450.000,00 4.950.000,00
450.000,00 4.950.000,00
|
|||||||||||
Kode
Rekening
|
Uraian
|
Sebelum Perubahan
|
Setelah Perubahan
|
Bertambah / (Berkurang)
|
|||||||
Rincian Penghitungan
|
Jumlah
(Rp)
|
Rincian Penghitungan
|
Jumlah
(Rp)
|
(Rp)
|
%
|
||||||
vol
|
satuan
|
Harga Satuan
|
vol
|
satuan
|
Harga Satuan
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
OB OB
OB
OB
dos dos dos pak pak pak buah buah buah buah buah buah buah buah buah
buah buah buah set buah buah buah buah
buah dos dos dos pak
|
5
|
6 = 3 x 5
|
7
|
9
|
10 = 7 x 9
|
11 = 10 - 6
|
12
|
|
5 2 2
5 2 2
01
5 2
2
01
01
|
Honorarium tehnisi komputer (1 org x 11 bln) Honorarrium eskul batik (1 org x 11 bln)
Honorarium seni lukis (1 org x 11 bln)
Honorarium tari (1 org x 11 bln) BELANJA
BARANG DAN JASA Belanja Bahan
Pakai Habis Belanja alat tulis kantor
Amplop lem tanggung Amplop lem besar Ballpoint
Kapur Tulis warna Kapur Tulis putih pensil
Stabilo Spidol
Double folio
Buku ekspedisi
Catrid hitam Catrid warna Catrid HP
Tinta epson warna Tinta epson hitam Tinta canon warna Tinta canon hitam Tinta HP laser jet Corrrection
Penghapus papan tulis kayu
Penghapus whiteboard
Setip karet Dokumen folder
Box file
Binder clip kecil Binder clip tanggung
Binder clip besar
Paper clip kecil
|
11
11
11
11
24
8
24
8
24
10
12
168
12
2
6
6
1
12
12
12
12
2
6
6
28
6
15
15
20
20
10
12
|
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
16.700,00
18.400,00
25.400,00
8.100,00
5.300,00
12.750,00
12.600,00
8.000,00
15.000,00
25.000,00
241.600,00
255.800,00
698.700,00
95.000,00
95.000,00
45.000,00
45.000,00
150.000,00
31.200,00
4.700,00
10.000,00
9.500,00
18.000,00
46.400,00
9.600,00
17.700,00
40.900,00
6.600,00
|
4.950.000,00
4.950.000,00
4.950.000,00
4.950.000,00
52.518.000,00
24.276.200,00
21.443.600,00
400.800,00
147.200,00
609.600,00
64.800,00
127.200,00
127.500,00
151.200,00
1.344.000,00
180.000,00
50.000,00
1.449.600,00
1.534.800,00
698.700,00
1.140.000,00
1.140.000,00
540.000,00
540.000,00
300.000,00
187.200,00
28.200,00
280.000,00
57.000,00
270.000,00
696.000,00
192.000,00
354.000,00
409.000,00
79.200,00
|
11
11
11
11
24
8
24
8
24
10
12
168
12
2
6
6
1
12
12
12
12
2
6
6
28
6
15
15
20
20
10
12
|
OB OB
OB
OB
dos dos dos pak pak pak buah buah buah buah buah buah buah buah buah
buah buah buah set buah buah buah
buah buah dos dos dos pak
|
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
|
4.950.000,00
4.950.000,00
4.950.000,00
4.950.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
580.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
53.098.000,00
24.456.200,00
21.623.600,00
16.700,00 400.800,00
18.400,00 147.200,00
25.400,00 609.600,00
8.100,00 64.800,00
5.300,00 127.200,00
12.750,00 127.500,00
12.600,00 151.200,00
8.000,00 1.344.000,00
15.000,00 180.000,00
25.000,00 50.000,00
241.600,00 1.449.600,00
255.800,00 1.534.800,00
698.700,00 698.700,00
95.000,00 1.140.000,00
95.000,00 1.140.000,00
45.000,00 540.000,00
45.000,00 540.000,00
150.000,00 300.000,00
31.200,00 187.200,00
4.700,00 28.200,00
10.000,00 280.000,00
9.500,00 57.000,00
18.000,00 270.000,00
46.400,00 696.000,00
9.600,00 192.000,00
17.700,00 354.000,00
40.900,00 409.000,00
6.600,00 79.200,00
|
|||||||||||
Kode
Rekening
|
Uraian
|
Sebelum Perubahan
|
Setelah Perubahan
|
Bertambah / (Berkurang)
|
|||||||
Rincian Penghitungan
|
Jumlah
(Rp)
|
Rincian Penghitungan
|
Jumlah
(Rp)
|
(Rp)
|
%
|
||||||
vol
|
satuan
|
Harga Satuan
|
vol
|
satuan
|
Harga Satuan
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
pak pak rim
rim
rim
pak buah buah roll roll roll roll botol roll roll
roll
buah buah buah buah buah botol buah buah buah buah
buah
buah
buah
buah buah buah set buah
|
5
|
6 = 3 x 5
|
7
|
9
|
10 = 7 x 9
|
11 = 10 - 6
|
12
|
|
5 2
2
01
03
|
Paper clip besar Paper clip jumbo Kertas
HVs A4 70 gr Kertas HVS F4 70 gr Kertas
HVS A4 80 gr Kertas mika
Penggaris baja 30 cm Penggaris baja 100 cm Selotip
Double tip 05" Double tip 1" Double tip 2" Lem kertas Lak ban 1"
Lak ban 2"
Lak ban bening
Map kertas Map plastik Map snail Oadner folio Stamp pad Tinta stempel Cutter kecil Cutter besar Plong kertas Gunting
Buku agenda
Flashdisk 8 Gb
Belanja alat listrik dan elektronik
Lampu hemat listrik 18 watt
Stop kontak isi 5 tespen
Tang catut
Batre A2
Obeng
|
12
12
20
50
14
12
6
6
17
17
16
16
8
18
17
16
150
166
24
12
4
8
4
4
6
4
2
0
20
5
2
2
11
1
|
9.300,00
17.600,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
21.900,00
23.200,00
50.200,00
22.900,00
3.300,00
6.400,00
11.600,00
8.700,00
14.100,00
15.000,00
9.100,00
4.300,00
5.000,00
6.000,00
30.000,00
10.000,00
11.000,00
17.600,00
23.200,00
30.000,00
10.000,00
36.000,00
0,00
85.000,00
28.300,00
10.550,00
20.400,00
25.400,00
19.800,00
|
111.600,00
211.200,00
600.000,00
2.000.000,00
700.000,00
262.800,00
139.200,00
301.200,00
389.300,00
56.100,00
102.400,00
185.600,00
69.600,00
253.800,00
255.000,00
145.600,00
645.000,00
830.000,00
144.000,00
360.000,00
40.000,00
88.000,00
70.400,00
92.800,00
180.000,00
40.000,00
72.000,00
0,00
2.202.600,00
1.700.000,00
141.500,00
21.100,00
40.800,00
279.400,00
19.800,00
|
12
12
20
50
14
12
6
6
17
17
16
16
8
18
17
16
150
166
24
12
4
8
4
4
6
4
2
2
20
5
2
2
11
1
|
pak pak rim
rim
rim
pak buah buah roll roll roll roll botol roll roll
roll
buah buah buah buah buah botol buah buah buah buah
buah
buah
buah
buah buah buah set buah
|
9.300,00
17.600,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
21.900,00
23.200,00
50.200,00
22.900,00
3.300,00
6.400,00
11.600,00
8.700,00
14.100,00
15.000,00
9.100,00
4.300,00
5.000,00
6.000,00
30.000,00
10.000,00
11.000,00
17.600,00
23.200,00
30.000,00
10.000,00
36.000,00
90.000,00
|
111.600,00
211.200,00
600.000,00
2.000.000,00
700.000,00
262.800,00
139.200,00
301.200,00
389.300,00
56.100,00
102.400,00
185.600,00
69.600,00
253.800,00
255.000,00
145.600,00
645.000,00
830.000,00
144.000,00
360.000,00
40.000,00
88.000,00
70.400,00
92.800,00
180.000,00
40.000,00
72.000,00
180.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
2.202.600,00
85.000,00 1.700.000,00
28.300,00 141.500,00
10.550,00 21.100,00
20.400,00 40.800,00
25.400,00 279.400,00
19.800,00 19.800,00
|
|||||||||||
Kode
Rekening
|
Uraian
|
Sebelum Perubahan
|
Setelah Perubahan
|
Bertambah / (Berkurang)
|
|||||||
Rincian Penghitungan
|
Jumlah
(Rp)
|
Rincian Penghitungan
|
Jumlah
(Rp)
|
(Rp)
|
%
|
||||||
vol
|
satuan
|
Harga Satuan
|
vol
|
satuan
|
Harga Satuan
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
lembar lembar
buah
lembar buku lembar
buah
buah
|
5
|
6 = 3 x 5
|
7
|
9
|
10 = 7 x 9
|
11 = 10 - 6
|
12
|
|
5 2
2
01
04
5 2 2
02
5 2
2
02
02
5 2 2
06
5 2
2
06
02
5 2 3
5 2 3
11
5 2
3
11
10
5 2 3
12
5 2
3
12
09
|
Belanja perangko materai dan benda pos lainnya
Materai 3000
Materai 6000
Belanja Bahan/Material
Belanja barang perlengkapan kantor
Bendera merah putih
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
Fotocopy
Jilid lakban dan mika
Buku pengayaan pembelajaran
BELANJA
MODAL
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara
Bendera merah putih 80 X 120 cm
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer
Flashdisk 8 Gb
|
150
30
0
831
12
140000
4
2
|
3.000,00
6.000,00
0,00
200,00
6.300,00
200,00
100.000,00
90.000,00
|
630.000,00
450.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
28.241.800,00
28.241.800,00
166.200,00
75.600,00
28.000.000,00
580.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
|
150
30
4
567,00
12
140.264
0
0,00
|
lembar lembar
buah
lembar buku lembar
buah
buah
|
630.000,00
3.000,00 450.000,00
6.000,00 180.000,00
400.000,00
400.000,00
100.000,00 400.000,00
28.241.800,00
28.241.800,00
200,00 113.400,00
6.300,00 75.600,00
200,00 28.052.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00 (52.800,00)
0,00
52.800,00 (580.000,00) (400.000,00)
(400.000,00)
(400.000,00) (180.000,00)
(180.000,00)
(180.000,00)
|
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00 (0,47)
0,00
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|
||
0,00
|
0,00
|
||||||||||
122.508.000,00
|
122.508.000,00
|
0,00
|
0,00
|
||||||||
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
|
|||||||||||
Triwulan I
|
Rp
|
26.611.500,00
|
|
Triwulan II
|
Rp
|
37.238.500,00
|
|
Triwulan III
|
Rp
|
41.647.800,00
|
|
Triwulan IV
|
Rp
|
17.010.200,00
|
|
Jumlah
|
Rp
|
122.508.000,00
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar